สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ 
 
แผนงบประมาณ/แผนงาน/ ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่ม-ลด (ร้อยละ) สนองนโยบาย
งาน/โครงการ  เงินงปม.   เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เงินรายได้สถานศึกษา  รวม   ศธ. สอศ. จังหวัด ประกันคุณภาพ สมศ.
1.แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
  1.1 การบริหารและจัดการอาชีวศึกษา                  
    1.1.1 งบบุคลากร                  
    1.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                  
                ข้าราชการครู  152  อัตรา                  
                ข้าราชการพลเรือน  2  อัตรา                  
                พนักงานราชการ   1 อัตรา            140,400.00               140,400.00          
                ค่าจ้างประจำ  21  อัตรา                                -            
    1.1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง                  
    1.1.1.3 เงินวิทยฐานะ                  
    1.1.1.4 ค่าจ้างชั่วคราว                  
                ครูพิเศษสอน  53  อัตรา                 5,039,760.00          5,039,760.00          
                ลูกจ้างชั่วคราว  49  อัตรา             3,540,680.00        3,540,680.00          
    1.1.2 งบดำเนินการ                  
    1.1.2.1 ค่าตอบแทน                  
                ค่าเช่าบ้าน            204,000.00                
                ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         5,426,400.00               9,000,000.00         2,500,000.00      16,926,400.00          
                ค่าธุรการภาคนอกเวลา            950,000.00                  250,000.00            600,000.00        1,800,000.00          
    1.1.2.2 ค่าใช้สอย                  
                ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ            400,000.00                  800,000.00            850,000.00        2,050,000.00          
                ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                    100,000.00             100,000.00          
                ค่าจ้างเหมาบริการ                 1,800,000.00            550,000.00        2,350,000.00          
                ค่าโฆษณาและเผยแพร่              60,000.00                    80,000.00             140,000.00          
                เงินสบทบประกันสังคม                6,100.00                  240,000.00            177,040.00           423,140.00          
    1.1.2.3 ค่าวัสดุ                  
                วัสดุการศึกษา         5,199,000.00               3,800,000.00          8,999,000.00          
                วัสดุสำนักงาน            180,000.00                  400,000.00            300,000.00           880,000.00          
                วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            150,000.00              200,000.00           350,000.00          
                วัสดุยานพาหนะ              65,000.00                  450,000.00             515,000.00          
                วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            200,000.00                
                วัสดุก่อสร้าง            380,000.00                  380,000.00            550,000.00        1,310,000.00          
                วัสดุงานบ้านงานครัว              30,000.00                 30,000.00          
                วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                           -                                -            
                วัสดุคอมพิวเตอร์            120,000.00                  300,000.00            800,000.00        1,220,000.00          
    1.1.2.4 ค่าสาธาณูปโภค                  
                ค่าไฟฟ้า                 1,800,000.00         1,200,000.00        3,000,000.00          
                ค่าน้ำประปา                  
                ค่าโทรศัพท์                  
                ค่าไปรษณีย์                  
    1.1.3 งบลงทุน                  
                ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง                  
                ค่าครุภัณฑ์                  
    1.1.4 งบอุดหนุน                  
                สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่            150,000.00                
โครงการ            667,800.00               2,036,615.00       10,108,606.44      12,813,021.44          
                ทุนเรียนดี                  
    1.1.5 งบรายจ่ายอื่น                  
                เงินสำรองจ่าย                  
รวมการบริหารและจัดการอาชีวศึกษา       14,328,700.00             26,476,375.00       21,376,326.44      61,627,401.44          
ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ                    545,500.00             545,500.00  
เช่าแบนวิธเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต                      69,600.00               69,600.00  
ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และระบบเครือข่าย            300,000.00             300,000.00  
ดำเนินงานรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศฯ                      25,000.00               25,000.00  
ดำเนินงานการจัดการความรู้(KM)                      20,000.00               20,000.00  
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ                        4,550.00                 4,550.00  
พัฒนางานบริการชุมชน                        6,600.00                 6,600.00  
การประกันคุณภาพภายใน                      26,715.00               26,715.00  
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี                        8,500.00                 8,500.00  
หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา                      50,000.00               50,000.00  
หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดเทอม                      50,000.00               50,000.00  
ปรับปรุงโรงอาหารชั่วคราว           1,000,000.00        1,000,000.00  
ปรับปรุงสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี              600,000.00           600,000.00  
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศร้านสหกรณ์                45,000.00             45,000.00  
จัดหาโต๊ะเก้าอี้รับแขกและตู้เก็บเอกสารห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ                12,500.00             12,500.00  
พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของครูและบุคลากร              400,000.00           400,000.00  
พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรลูกจ้างประจำ                40,000.00             40,000.00  
พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของบุคลากรครูพิเศษสอน                55,000.00             55,000.00  
ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา              400,000.00           400,000.00  
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ                    54,000.00             54,000.00
           300,000.00                  860,465.00         2,552,500.00        3,712,965.00
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเลื่อยกล              150,000.00           150,000.00  
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำห้องเรียนเขียนแบบ                96,000.00             96,000.00  
จัดซื้อโต๊ะทำงานครู                14,000.00             14,000.00  
ปรับปรุงห้องเรียนเขียนแบบคอมพิวเตอร์                17,600.00             17,600.00  
เครื่องคอมพิวเตอร์                16,000.00             16,000.00  
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า                  7,300.00               7,300.00  
ขอจัดซื้อกล้องดิจิตอล                38,970.00             38,970.00  
ขอจัดซื้อกล้องวีดีโอ                33,980.00             33,980.00  
ขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก              228,750.00           228,750.00  
ขอจัดซื้อเก้าอี้ประจำห้องเรียน                30,000.00             30,000.00  
กล้องดิจิตอล                22,939.44             22,939.44  
กล้องวีดีโอ                31,980.00             31,980.00  
เครื่องคอมพิวเตอร์              107,950.00           107,950.00  
จัดซื้อRAMเพิ่มในคอมพิวเตอร์ Com 3                      56,000.00               56,000.00  
จัดซื้อRAMและHard disk ห้อง 311                      45,750.00               45,750.00  
จัดซื้อเครื่องเลื่อยกล(Power Hacksaw)              150,000.00           150,000.00  
ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน              90,000.00               90,000.00  
จัดทำห้องวิชาการแผนกวิชาช่างกลโรงงาน                90,000.00             90,000.00  
ปรับปรุงห้องเรียนเทคโนโลยีชั้นสูง              208,000.00           208,000.00  
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน                52,000.00             52,000.00  
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียน E 1.1                 16,500.00             16,500.00  
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้อง E 1.2              364,500.00           364,500.00  
ซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์              190,000.00           190,000.00  
จัดซื้อครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคป 25 mhz              109,375.00           109,375.00  
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา+โปรเจกเตอร์+จอภาพ                40,000.00             40,000.00  
ปรับปรุงระบบเสียงอาคารโดมจิตภักดี              398,000.00           398,000.00  
แข่งขันหุ่นยนต์เล็กยุวชนอาชีวศึกษา                      38,000.00               38,000.00  
สร้างหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ (Humanoid)                      79,600.00               79,600.00  
ทำป้ายชื่อแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์                15,000.00             15,000.00  
จัดหาพัดลม                24,750.00             24,750.00  
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน                        5,000.00                 5,000.00  
จัดทำมุมหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่าน                  3,200.00               3,200.00  
นิทรรศการวันสุนทรภู่                        2,000.00                 2,000.00  
นิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ                        2,000.00                 2,000.00  
คอมพิวเตอร์                            -    
ซ่อมแซมเครื่องทอผ้า                7,000.00                 7,000.00  
จัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์                37,000.00             37,000.00  
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อยกระจก                  3,100.00               3,100.00  
จัดซื้อเครื่องฉายภาพผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์                20,000.00             20,000.00  
ออมเพื่อพ่อเศรษฐกิจพอเพียง                  6,500.00               6,500.00  
จัดหาครุภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์                28,000.00             28,000.00  
พัฒนาปรับปรุงด้วยการติดพัดลมห้องเรียนในแผนกวิชาช่างเชื่อม 2 ห้อง                28,000.00             28,000.00  
จัดหาตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบ AC และ DC                30,000.00             30,000.00  
จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์                22,000.00             22,000.00  
ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์แผนกวิชา               99,000.00               99,000.00  
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ห้อง 345              969,000.00           969,000.00  
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพพิมพ์ดีดไทยและอังกฤษ                4,800.00                 4,800.00  
ซ่อมโต๊ะพิมพ์ดีดห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย ห้อง 344              48,000.00               48,000.00  
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทยห้อง 342                20,750.00             20,750.00  
ปรับปรุงแผนกวิชาก่อสร้าง                40,000.00             40,000.00  
ไวเลท                40,500.00             40,500.00  
โต๊ะเก้าอี้สำหรับการเรียนการสอน                38,400.00             38,400.00  
การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการงานวัดผล              130,000.00           130,000.00  
คอมพิวเตอร์ประมวลผล                20,000.00             20,000.00  
ตารางเรียนฯ              15,000.00               15,000.00  
จัดส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ              20,000.00               20,000.00  
ประชุมสัมมนาหัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานฝึกงาน                      22,100.00               22,100.00  
เชิดชูเกียรติสถานประกอบการปีการศึกษา 2553                56,720.00             56,720.00  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค                30,000.00             30,000.00  
จัดซื้อเครื่องฉายทึบแสง                35,000.00             35,000.00  
เครื่องปรับอากาศ                45,000.00             45,000.00  
จัดซื้อสิ่งพิมพ์และวัสดุงานห้องสมุด                    250,000.00             250,000.00  
ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 5                37,286.00             37,286.00  
เทคนิคปริทัศน์ปีการศึกษา 2552                    480,000.00             480,000.00  
             283,800.00                  980,450.00         4,094,050.44        5,358,300.44  
เติมน้ำยาเคมี ถังดับเพลิงและทำกล่องใส่ถังดับเพลิง              145,000.00           145,000.00    
ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำทิ้ง (ท่อระบายน้ำ)              200,000.00           200,000.00  
จัดหาวัสดุสำนักงาน                      10,000.00               10,000.00  
จัดทำโต๊ะ เก้าอี้พลาสติก              170,000.00           170,000.00  
จัดซื้อครุภัณฑ์                22,800.00             22,800.00  
บำรุงรักษารถงานอาคารสถานที่              50,000.00               50,000.00  
บำรุงรักษาระบบน้ำกรอง              230,000.00           230,000.00  
บำรุงรักษาระบบน้ำประปา                20,000.00             20,000.00  
บำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างแนวทางเดินบ้านพักครูฯ                50,000.00             50,000.00  
การจัดทำผลงานวิชาการในรูปแบบการวิจัยเพื่อการเรียน                81,200.00             81,200.00  
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์                35,000.00             35,000.00  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่                13,000.00             13,000.00  
เที่ยวไทยคึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก              661,030.00           661,030.00  
วัสดุสำนักงาน                      15,000.00              11,000.00             26,000.00  
จัดทำแฟ้มผลงานครูและประกวดแฟ้มผลงานครูดีเด่น                      20,700.00               20,700.00  
               50,000.00                    45,700.00         1,639,030.00        1,734,730.00  
ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถและทางเข้าออกหน้าวิทยาลัย              560,950.00           560,950.00  
ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าตึกอาคาร 5 และบริเวณอาคารโดมทั้ง 2 หลัง              301,406.00           301,406.00    
ปัจฉิมนิเทศ                84,600.00             84,600.00  
วัสดุสำนักงาน                      15,000.00               15,000.00  
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552                12,000.00             12,000.00  
สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาวิทยาลัยฯ                  5,000.00               5,000.00  
วัสดุสำนักงาน                      15,000.00               15,000.00  
ป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา                15,000.00             15,000.00  
ประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ใหม่_53                  5,000.00               5,000.00  
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการงานครูที่ปรึกษา                22,000.00             22,000.00  
ประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์                  2,720.00               2,720.00  
ประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ระดับปวช.2,3และปวส.2                  5,000.00               5,000.00  
วันแม่                13,000.00             13,000.00  
ฝึกอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน              17,000.00               17,000.00  
ฝึกอบรมอาชีพระยะทั้งประชาชนชายแดนไทย - พม่า              17,000.00               17,000.00  
ค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ                15,000.00             15,000.00  
วิถีประชาธิปไตยกับเยาวชนไทย                10,000.00             10,000.00  
พัฒนากลุ่มงานสวัสดิการพยาบาล                80,000.00             80,000.00  
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา           1,000,000.00        1,000,000.00  
งานวันไหว้ครู                23,000.00             23,000.00  
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2553                30,500.00             30,500.00  
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี                35,000.00             35,000.00  
อุปกรณ์ส่งเสริมการกีฬา                60,000.00             60,000.00  
วัสดุสำนักงาน                      20,000.00               20,000.00  
การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ                    100,000.00             100,000.00  
วันสำคัญของชาติศาสนาฯ                35,000.00             35,000.00  
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลางที่ลพบุรี              451,900.00           451,900.00  
โรงบุญมังสวิรัติ 5 ธันวามหาราช                  5,950.00               5,950.00  
               34,000.00                  150,000.00         1,773,026.00        1,957,026.00  
           667,800.00               2,036,615.00       10,058,606.44      12,763,021.44
-            50,000.00
            50,000.00