สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ 2553
 
แผนงบประมาณ/แผนงาน/ ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
งาน/โครงการ  เงินงปม.   เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เงินรายได้สถานศึกษา  รวม
1.แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
  1.1 การบริหารและจัดการอาชีวศึกษา        
    1.1.1 งบบุคลากร        
    1.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ        
                ข้าราชการครู  152  อัตรา        
                ข้าราชการพลเรือน  2  อัตรา        
                พนักงานราชการ   1 อัตรา            140,400.00               140,400.00
                ค่าจ้างประจำ  21  อัตรา        
    1.1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง        
    1.1.1.3 เงินวิทยฐานะ        
    1.1.1.4 ค่าจ้างชั่วคราว        
                ครูพิเศษสอน  53  อัตรา                 5,039,760.00          5,039,760.00
                ลูกจ้างชั่วคราว  49  อัตรา             3,540,680.00        3,540,680.00
    1.1.2 งบดำเนินการ        
    1.1.2.1 ค่าตอบแทน        
                ค่าเช่าบ้าน            204,000.00               204,000.00
                ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         5,426,400.00               9,000,000.00         2,942,730.00      17,369,130.00
                ค่าธุรการภาคนอกเวลา            950,000.00                  250,000.00            600,000.00        1,800,000.00
    1.1.2.2 ค่าใช้สอย        
                ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ            400,000.00                  950,000.00            450,000.00        1,800,000.00
                ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                    100,000.00             100,000.00
                ค่าจ้างเหมาบริการทำสะอาด                 1,800,000.00            550,000.00        2,350,000.00
                ค่าโฆษณาและเผยแพร่              60,000.00                  550,000.00             610,000.00
                เงินสบทบประกันสังคม                6,100.00                  240,000.00            177,040.00           423,140.00
                จ้างเหมาบริการเอกสารสิ่งพิมพ์                    100,000.00             100,000.00
    1.1.2.3 ค่าวัสดุ        
                วัสดุการศึกษา         5,199,000.00               4,752,588.00         3,200,000.00      13,151,588.00
                วัสดุสำนักงาน            180,000.00                  400,000.00            300,000.00           880,000.00
                วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            150,000.00              200,000.00           350,000.00
                วัสดุยานพาหนะ              65,000.00                  450,000.00             515,000.00
                วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            200,000.00                  380,000.00            155,000.00           735,000.00     60,000.00
                วัสดุก่อสร้าง            380,000.00                  650,000.00            395,000.00        1,425,000.00
                วัสดุงานบ้านงานครัว              30,000.00                 30,000.00
                วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    150,000.00             150,000.00
                วัสดุคอมพิวเตอร์            120,000.00                  150,000.00            500,000.00           770,000.00
    1.1.2.4 ค่าสาธาณูปโภค        
                ค่าไฟฟ้า         1,250,000.00               1,930,000.00            900,000.00        4,080,000.00
                ค่าน้ำประปา            150,000.00                    60,000.00            120,000.00           330,000.00
                ค่าโทรศัพท์                      50,000.00            100,000.00           150,000.00
                ค่าไปรษณีย์                      60,000.00              80,000.00           140,000.00
    1.1.3 งบลงทุน        
                ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง(อาคารโรงอาคารอเนกประสงค์, อาคารเรียน 4 ชั้น)             9,670,000.00        9,670,000.00
                ค่าครุภัณฑ์             4,000,000.00        4,000,000.00
    1.1.4 งบอุดหนุน        
                สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่            150,000.00               150,000.00
                ทุนเรียนดี        
    1.1.5 งบรายจ่ายอื่น        
                เงินสำรองจ่าย                661,375.63           661,375.63
รวมการบริหารและจัดการอาชีวศึกษา       15,060,900.00             27,062,348.00       28,541,825.63      70,665,073.63
2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา        
     2.1 ด้านคุณภาพของผลผลิต           314,945.63
            2.1.1 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา        
                     งบดำเนินการ                      50,000.00               50,000.00
            2.1.2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดเทอม        
                     งบดำเนินการ                      50,000.00               50,000.00
            2.1.3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เล็กยุวชนอาชีวศึกษา        
                     งบดำเนินการ                      38,000.00               38,000.00
            2.1.4 โครงการสร้างหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ (Humanoid)        
                     งบดำเนินการ                      79,600.00               79,600.00
            2.1.5 โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน        
                     งบดำเนินการ                        5,000.00                 5,000.00
            2.1.6 โครงการนิทรรศการวันสุนทรภู่        
                     งบดำเนินการ                        2,000.00                 2,000.00
            2.1.7 โครงการนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ        
                     งบดำเนินการ                        2,000.00                 2,000.00
            2.1.8 โครงการออมเพื่อพ่อเศรษฐกิจพอเพียง        
                     งบดำเนินการ                    6,500.00               6,500.00
            2.1.9 โครงการจัดส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ        
                     งบดำเนินการ              20,000.00                 20,000.00
            2.1.10 โครงการค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 5        
                     งบดำเนินการ                  37,286.00             37,286.00
            2.1.11 โครงการเทคนิคปริทัศน์ปีการศึกษา 2552        
                     งบดำเนินการ                    480,000.00             480,000.00
            2.1.12 โครงการปัจฉิมนิเทศ        
                     งบดำเนินการ                  84,600.00             84,600.00
            2.1.13 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552        
                     งบดำเนินการ                  12,000.00             12,000.00
            2.1.14 โครงการประชาสัมพันธ์ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา        
                     งบดำเนินการ                  15,000.00             15,000.00
            2.1.15 โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ใหม่ปีการศึกษา 2553        
                     งบดำเนินการ                    5,000.00               5,000.00
            2.1.16 โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์        
                     งบดำเนินการ                    2,720.00               2,720.00
            2.1.17 โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ระดับปวช.2,3และปวส.2        
                     งบดำเนินการ                    5,000.00               5,000.00
            2.1.18 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา        
                     งบดำเนินการ             1,000,000.00        1,000,000.00
            2.1.19 โครงการงานวันไหว้ครู        
                     งบดำเนินการ                  23,000.00             23,000.00
            2.1.20 โครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2553        
                     งบดำเนินการ                  30,500.00             30,500.00
            2.1.21 โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี        
                     งบดำเนินการ                  35,000.00             35,000.00
            2.1.22 โครงการการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ        
                     งบดำเนินการ                    100,000.00             100,000.00
            2.1.23 โครงการวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์        
                     งบดำเนินการ                  35,000.00             35,000.00
            2.1.24 โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 9        
                     งบดำเนินการ                426,900.00           426,900.00
            2.1.25 โครงการโรงบุญมังสวิรัติ 5 ธันวามหาราช        
                     งบดำเนินการ                    3,950.00               3,950.00
            2.1.26 โครงการวันวิทยาศาสตร์        
                     งบดำเนินการ                  12,000.00             12,000.00
            2.1.27 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่        
                     งบดำเนินการ                    350,000.00            100,000.00           450,000.00
            2.1.28 โครงงานวิทยาศาสตร์        
                     งบดำเนินการ                      20,000.00               20,000.00
            2.1.29 โครงการวิถีประชาธิปไตยกับเยาวชนไทย        
                     งบดำเนินการ                      10,000.00               10,000.00
            2.1.30 โครงการวันแม่        
                     งบดำเนินการ                  13,000.00             13,000.00
            2.1.31 โครงการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญเข้าค่ายพักแรม        
                     งบดำเนินการ                    570,000.00             570,000.00
            2.1.32 โครงการจัดทำมุมหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่าน        
                     งบดำเนินการ                    3,200.00               3,200.00
            2.1.33 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษ        
                     งบดำเนินการ                    4,800.00               4,800.00
            2.1.34 โครงการประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ        
                     งบดำเนินการ                  80,000.00             80,000.00
            2.1.35 โครงการจัดทำตารางสอนบุคคลและตารางเรียนนักศึกษา        
                     งบดำเนินการ              15,000.00                 15,000.00
            2.1.36 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ครูและศิษย์        
                     งบดำเนินการ                    5,000.00               5,000.00
    2.2 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร        
           2.2.1 โครงการการจัดการองค์ความรู้(KM)        
                     งบดำเนินการ                      27,138.00               27,138.00
           2.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของครูและบุคลากร        
                     งบดำเนินการ                400,000.00           400,000.00
           2.2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานบุคลากรลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว        
                     งบดำเนินการ                  40,000.00             40,000.00
           2.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของบุคลากรครูพิเศษสอน        
                     งบดำเนินการ                  55,000.00             55,000.00
           2.2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ        
                     งบดำเนินการ                      54,000.00               54,000.00
          2.2.6 โครงการประชุมสัมมนาหัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้        
                    ประสานงานฝึกงาน        
                     งบดำเนินการ                      20,900.00               20,900.00
          2.2.7 โครงการการจัดทำผลงานวิชาการในรูปแบบการวิจัยเพื่อการเรียน        
                     งบดำเนินการ                  81,200.00             81,200.00
          2.2.8 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่        
                     งบดำเนินการ                  13,000.00             13,000.00
          2.2.9 โครงการเที่ยวไทยคึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก        
                     งบดำเนินการ                661,030.00           661,030.00
          2.2.10 โครงการจัดทำแฟ้มผลงานครูและประกวดแฟ้มผลงานครูดีเด่น        
                     งบดำเนินการ                      20,700.00               20,700.00
    2.3 ด้านการบริการ                                -  
           2.3.1 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา        
                     งบดำเนินการ                140,700.00           140,700.00
           2.3.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ        
                     งบดำเนินการ                 1,045,500.00          1,045,500.00
           2.3.3 โครงการพัฒนางานบริการชุมชน        
                     งบดำเนินการ                        6,600.00                 6,600.00
           2.3.4 โครงการปรับปรุงโรงอาหารชั่วคราว        
                     งบดำเนินการ             1,000,000.00        1,000,000.00
           2.3.5 โครงการปรับปรุงสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี        
                     งบดำเนินการ                600,000.00           600,000.00
           2.3.6 โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้และตู้เก็บเอกสารห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ        
                     งบดำเนินการ                  12,500.00             12,500.00
           2.3.7 โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา        
                     งบดำเนินการ                400,000.00           400,000.00
           2.3.8 โครงการจัดหาโต๊ะทำงานครูแผนกเขียนแบบเครื่องกล        
                     งบดำเนินการ                  14,000.00             14,000.00
          2.3.9 โครงการปรับปรุงห้องเรียนเขียนแบบคอมพิวเตอร์        
                     งบดำเนินการ                  17,600.00             17,600.00
          2.3.10 โครงการขอจัดซื้อเก้าอี้ประจำห้องเรียนแผนวิชาออกแบบ        
                     งบดำเนินการ                  30,000.00             30,000.00
          2.3.11 โครงการเพิ่มสมรรถนะคอมพิวเตอร์ ห้องCom 3        
                     งบดำเนินการ                      56,000.00               56,000.00
          2.3.12 โครงการเพิ่มสมรรถนะคอมพิวเตอร์  ห้อง 311        
                     งบดำเนินการ                      45,750.00               45,750.00
          2.3.13 โครงการห้องวิชาการแผนกวิชาช่างกลโรงงาน        
                     งบดำเนินการ                  90,000.00             90,000.00     100,000.00
          2.3.14 โครงการปรับปรุงห้องเรียนเทคโนโลยีชั้นสูง        
                     งบดำเนินการ                138,000.00           138,000.00
                     งบลงทุน                  70,000.00             70,000.00
          2.3.15 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียน E 1.1         
                     งบดำเนินการ                  16,500.00             16,500.00
          2.3.16 โครงการปรับปรุงระบบเสียงอาคารโดมจิตภักดี        
                     งบดำเนินการ                  35,000.00             35,000.00
                     งบลงทุน                363,000.00           363,000.00
         2.3.17 โครงการปรับปรุงอาคารแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์        
                     งบดำเนินการ                  15,000.00             15,000.00
         2.3.18 โครงการจัดหาพัดลมอาคารสามัญ สัมพันธ์        
                     งบดำเนินการ                  24,750.00             24,750.00
         2.3.19 โครงการจัดหาตู้กระจกบานเลื่อนกระจก        
                     งบดำเนินการ                    3,100.00               3,100.00
         2.3.20 โครงการจัดหาพัดลมห้องเรียนในแผนกวิชาช่างเชื่อม        
                     งบดำเนินการ                  28,000.00             28,000.00
         2.3.21 โครงการซ่อมโต๊ะพิมพ์ดีดห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย ห้อง 344        
                     งบดำเนินการ              48,000.00                 48,000.00
        2.3.22 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทยห้อง 342        
                     งบดำเนินการ                  20,750.00             20,750.00
        2.3.23 โครงการปรับปรุงแผนกวิชาก่อสร้าง        
                     งบดำเนินการ                  40,000.00             40,000.00
        2.3.24 โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้สำหรับการเรียนการสอนของแผนกวิจิตรศิลป์        
                     งบดำเนินการ                  38,400.00             38,400.00
        2.3.25 โครงการจัดหาหนังสือ วารสารและตำราเรียน        
                     งบดำเนินการ                    250,000.00             250,000.00
        2.3.26 โครงการเติมน้ำยาเคมี ถังดับเพลิงและทำกล่องใส่ถังดับเพลิง        
                     งบดำเนินการ                145,000.00           145,000.00
        2.3.27 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง (ท่อระบายน้ำ)        
                     งบดำเนินการ                200,000.00           200,000.00
        2.3.28 โครงการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้พลาสติกงานอาคารสถานที่        
                     งบดำเนินการ                170,000.00           170,000.00
        2.3.29 โครงการบำรุงรักษาระบบน้ำกรอง        
                     งบดำเนินการ                230,000.00           230,000.00
        2.3.30 โครงการบำรุงรักษาระบบน้ำประปา        
                     งบดำเนินการ                  20,000.00             20,000.00
        2.3.31 โครงการบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างแนวทางเดินบ้านพักครูฯ        
                     งบดำเนินการ                  50,000.00             50,000.00
        2.3.32 โครงการฝึกอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน        
                     งบดำเนินการ              17,000.00                 17,000.00
        2.3.33 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นประชาชนชายแดนไทย - พม่า        
                     งบดำเนินการ              17,000.00                 17,000.00
        2.3.34 โครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ        
                     งบดำเนินการ                  15,000.00             15,000.00
        2.3.35 โครงการพัฒนางานสวัสดิการพยาบาล        
                     งบดำเนินการ                  80,000.00             80,000.00
        2.3.36 โครงการอุปกรณ์ส่งเสริมการกีฬา        
                     งบดำเนินการ                  60,000.00             60,000.00
        2.3.37 โครงการเช่าเบนวิชเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต        
                     งบดำเนินการ                      69,600.00               69,600.00
        2.3.38 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ห้อง E 1.2        
                     งบดำเนินการ                    4,500.00               4,500.00
                     งบลงทุน                360,000.00           360,000.00
        2.3.39 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ห้อง 345        
                     งบดำเนินการ                183,000.00           183,000.00     786,000.00
                     งบลงทุน                768,000.00           768,000.00
        2.3.40 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถและทางเข้าออกหน้าวิทยาลัย        
                     งบดำเนินการ                161,700.00           161,700.00
                     งบลงทุน                399,250.00           399,250.00
        2.3.41 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าตึกอาคาร 5 และบริเวณอาคารโดม 2 หลัง        
                     งบดำเนินการ                  87,500.00             87,500.00
                     งบลงทุน                213,906.00           213,906.00
        2.3.42 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชา        
                     งบดำเนินการ            221,100.00                  350,000.00            150,000.00           721,100.00
        2.3.43 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน        
                     งบดำเนินการ            180,000.00                  150,000.00            120,000.00           450,000.00
        2.3.44 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์แผนกวิชา        
                     งบลงทุน             2,949,244.44        2,949,244.44
        2.3.45 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์สำนักงาน        
                     งบลงทุน                876,056.38           876,056.38
        2.3.46 โครงการบำรุงรักษาอาคารสถานที่        
                     งบดำเนินการ                    300,000.00             300,000.00
   2.4 ด้านการจัดการภายในองค์กร        
          2.4.1  โครงการเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ        
                     งบดำเนินการ                        4,550.00                 4,550.00
          2.4.2  โครงการการประกันคุณภาพภายใน        
                     งบดำเนินการ                      26,715.00               26,715.00
          2.4.3 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี        
                     งบดำเนินการ                        8,500.00                 8,500.00
          2.4.4 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการปีการศึกษา 2553        
                     งบดำเนินการ                  56,720.00             56,720.00
          2.4.5 โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาวิทยาลัยฯ        
                     งบดำเนินการ                    5,000.00               5,000.00
          2.4.6 โครงการเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา และการจัดการศึกษา        
                     งบดำเนินการ                  12,940.00             12,940.00
          2.4.7 โครงการวิจัยในชั้นเรียน        
                     งบดำเนินการ                      12,000.00               12,000.00
          2.4.8 โครงการวิจัยประจำปี        
                     งบดำเนินการ                  20,000.00             20,000.00
รวมทั้งสิ้น       15,579,000.00             31,266,901.00       41,167,628.45      88,013,529.45
      15,579,000.00             31,266,901.00       35,990,070.70
                          -                                   -   -       5,177,557.75