| วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | |||||
| งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ | |||||
| ประจำปีงบประมาณ 2550 | |||||
| รายการ | แหล่งค่าใช้จ่าย | รวม | ยุทธ ศาสตร์ ข้อ |
||
| งปม. | การศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้ | |||
| 1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา | |||||
| 1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | |||||
| 1.1.1 เงินเดือน | - | ||||
| 1.1.2 เงินค่าจ้างประจำ | - | ||||
| 1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง | - | ||||
| รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | - | - | - | - | |
| 1.2 งานจัดการศึกษาวิชาชีพ | |||||
| 1.2.1 งบบุคลากร | |||||
| 1.2.1.1 ค่าจ้างครูสอนพิเศษ 44 คน | 3,500,000.00 | 680,000.00 | 4,180,000.00 | ||
| 1.2.1.2 เจ้าหน้าที่ 43 คน | 2,910,000.00 | 2,910,000.00 | |||
| รวมงบบุคลากร | - | 3,500,000.00 | 3,590,000.00 | 7,090,000.00 | |
| 1.2.2. งบดำเนินการ | |||||
| 1.2.2.1 ค่าตอบแทน | |||||
| ค่าสอนพิเศษ | 6,667,000.00 | 3,636,500.00 | 1,545,500.00 | 11,849,000.00 | |
| ค่าเช่าบ้าน | 260,000.00 | 260,000.00 | |||
| ค่าธุรการนอกเวลา | 1,300,000.00 | 150,000.00 | 1,450,000.00 | ||
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ | 200,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | ||
| รวมค่าตอบแทน | 6,927,000.00 | 5,136,500.00 | 1,845,500.00 | 13,909,000.00 | |
| 1.2.2.2 ค่าใช้สอย | |||||
| ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก | 110,000.00 | 330,000.00 | 100,000.00 | 540,000.00 | |
| ค่าซ่อมยานพาหนะและขนส่ง | 75,000.00 | 75,000.00 | |||
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 50,000.00 | 60,000.00 | 110,000.00 | ||
| ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 40,000.00 | 50,000.00 | 90,000.00 | ||
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 590,000.00 | 116,750.00 | 706,750.00 | ||
| รวมค่าใช้สอย | 200,000.00 | 1,105,000.00 | 216,750.00 | 1,521,750.00 | |
| รายการ | แหล่งค่าใช้จ่าย | รวม | ยุทธ ศาสตร์ ข้อ |
||
| งปม. | การศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้ | |||
| 1.2.2.3 ค่าวัสดุ | |||||
| ค่าวัสดุการศึกษา | 2,141,000.00 | 3,932,440.00 | 2,461,985.00 | 8,535,425.00 | |
| วัสดุสำนักงาน | 120,000.00 | 180,000.00 | 253,000.00 | 553,000.00 | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000.00 | 290,000.00 | 390,000.00 | ||
| วัสดุก่อสร้าง | 100,000.00 | 70,000.00 | 120,000.00 | 290,000.00 | |
| วัสดุไฟฟ้า | 82,000.00 | 91,000.00 | 173,000.00 | ||
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 35,000.00 | 150,000.00 | 70,000.00 | 255,000.00 | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 20,000.00 | 45,000.00 | 65,000.00 | ||
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 30,000.00 | 75,000.00 | 105,000.00 | ||
| วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | ||
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 80,000.00 | 180,000.00 | 880,000.00 | 1,140,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุ | 2,596,000.00 | 5,159,440.00 | 4,000,985.00 | 11,756,425.00 | |
| 1.2.3 ค่าสาธารณูปโภค | 1,800,000.00 | 900,000.00 | 457,000.00 | 3,157,000.00 | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 1,800,000.00 | 900,000.00 | 457,000.00 | 3,157,000.00 | |
| 1.2.4 งบลงทุน | |||||
| ค่าครุภัณฑ์ | 3,561,625.00 | 3,561,625.00 | |||
| ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| รวมงบลงทุน | 3,561,625.00 | - | 11,400,000.00 | 14,961,625.00 | |
| 1.2.5 งบอุดหนุน | |||||
| สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
| ทุนเรียนดี | - | ||||
| รวมงบอุดหนุน | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | |
| 1.2.6 งบรายจ่ายอื่น | |||||
| เงินสำรองจ่าย | 573,541.81 | 573,541.81 | |||
| รวมงบรายจ่ายอื่น | - | - | 573,541.81 | 573,541.81 | |
| 1.3 งานพัฒนาคุณภาพ | |||||
| 1.3.1 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน | |||||
| โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานประกอบการ | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 6 | |
| โครงการประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ | 15,200.00 | 15,200.00 | 6 | ||
| โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 3 | |
| รายการ | แหล่งค่าใช้จ่าย | รวม | ยุทธ ศาสตร์ ข้อ |
||
| งปม. | การศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้ | |||
| โครงการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ | 12,000.00 | 12,000.00 | 6 | ||
| โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 3 | |
| โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน | 20,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 3 | |
| โครงการพัฒนาแผนการเรียนและจัดทำตารางเรียน | 20,000.00 | 20,000.00 | 1 | ||
| โครงการประเมินผลการศึกษาประจำภาคเรียน | 60,000.00 | 60,000.00 | 8 | ||
| โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 9 | |
| โครงงานวิทยาศาสตร์ | 20,000.00 | 20,000.00 | 9 | ||
| โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ | 5,500.00 | 5,500.00 | 3 | ||
| โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ | 9,800.00 | 9,800.00 | 10 | ||
| โครงการค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ | 11,500.00 | 11,500.00 | 11 | ||
| โครงการสร้างเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ | 5,000.00 | 5,000.00 | 11 | ||
| โครงการ Open House & Christmas Festival | 2,000.00 | 2,000.00 | 11 | ||
| โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | 365,000.00 | 365,000.00 | 7 | ||
| โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ | 5,000.00 | 5,000.00 | 7 | ||
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้" | 22,260.00 | 22,260.00 | 7 | ||
| รวมงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน | 262,000.00 | 122,260.00 | 499,000.00 | 883,260.00 | |
| 1.3.2 งานพัฒนาอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์ | |||||
| โครงการปรับปรุงป้ายแผนกวิชาเครื่องเคลือบ | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 | ||
| โครงการปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการปั้นโอ่ง | 35,000.00 | 35,000.00 | 1 | ||
| โครงการปรับปรุงพื้นที่ฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ | 100,000.00 | 100,000.00 | 1 | ||
| โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องกลึง | 28,500.00 | 28,500.00 | 1 | ||
| โครงการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ | 30,000.00 | 80,000.00 | 110,000.00 | 1 | |
| โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ | 127,300.00 | 127,300.00 | 1 | ||
| โครงการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม | 20,000.00 | 200,000.00 | 220,000.00 | 4 | |
| โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชา | 160,000.00 | 55,000.00 | 215,000.00 | 6 | |
| โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 80,000.00 | 30,000.00 | 110,000.00 | 6 | |
| โครงการจัดหาครุภัณฑ์แผนกวิชา/ สำนักงาน | 480,820.00 | 480,820.00 | 1 | ||
| โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต | 194,000.00 | 194,000.00 | 1 | ||
| โครงการพัฒนาอุปกรณ์งานสื่อการสอน | 19,000.00 | 19,000.00 | 9 | ||
| โครงการปรับปรุงโรงอาหาร | 600,000.00 | 600,000.00 | 1 | ||
| รวมงานพัฒนาอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์ | 397,300.00 | 339,000.00 | 1,513,320.00 | 2,249,620.00 | |
| รายการ | แหล่งค่าใช้จ่าย | รวม | ยุทธ ศาสตร์ ข้อ |
||
| งปม. | การศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้ | |||
| 1.4 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ | |||||
| โครงการสานสัมพันธ์วัดกับวิทยาลัยฯ | 1,000.00 | 1,000.00 | 11 | ||
| โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ | 2,000.00 | 2,000.00 | 9 | ||
| โครงการนิทรรศการวันสุนทรภู่ | 1,000.00 | 1,000.00 | 11 | ||
| โครงการนิทรรศการภาษาไทยแห่งชาติ | 1,000.00 | 1,000.00 | 11 | ||
| โครงการวันแม่ | 6,000.00 | 6,000.00 | 11 | ||
| โครงการวันสำคัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ | 20,000.00 | 20,000.00 | 11 | ||
| โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา | 14,000.00 | 14,000.00 | 11 | ||
| โครงการอบรมพัฒนาจิต และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม | 35,000.00 | 35,000.00 | 11 | ||
| โครงการแข่งขันฟุตซอล | 11,000.00 | 11,000.00 | 11 | ||
| โครงการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี | 23,500.00 | 23,500.00 | 11 | ||
| โครงการส่งเสริมการกีฬา | 50,000.00 | 50,000.00 | 11 | ||
| โครงการลูกเสือเนตรนารีสามัญเข้าค่ายพักแรม | 57,950.00 | 57,950.00 | 11 | ||
| โครงการสัมมนาครูแนะแนว | 15,000.00 | 15,000.00 | 2 | ||
| โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ | 5,000.00 | 5,000.00 | 2 | ||
| โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา | 12,000.00 | 12,000.00 | 2 | ||
| โครงการจัดสวัสดิการพยาบาล | 61,940.00 | 61,940.00 | 11 | ||
| โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา | (180,000.00) | (180,000.00) | 11 | ||
| โครงการเทคนิคปริทัศน์ | 30,000.00 | 30,000.00 | 11 | ||
| โครงการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา | 4,530.00 | 4,530.00 | 9 | ||
| โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยฯ | 25,000.00 | 25,000.00 | 2 | ||
| โครงการเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ | 8,400.00 | 8,400.00 | 2 | ||
| โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ | 4,000.00 | 4,000.00 | 5 | ||
| รวมงานสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ | - | - | 388,320.00 | 388,320.00 | |
| รวมแผนงานจัดการอาชีวศึกษา | 15,893,925.00 | 16,262,200.00 | 24,484,416.81 | 56,640,541.81 | |
| 2. งานพัฒนางานจัดอบรม | |||||
| 2.1 งานฝึกและพัฒนาอาชีพ | |||||
| โครงการฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจชายแดน | (16,000.00) | (16,000.00) | 10 | ||
| โครงการฝึกอาชีพประชาชนชายแดนไทย - พม่า | (15,000.00) | (15,000.00) | 10 | ||
| โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน | (20,000.00) | (20,000.00) | 10 | ||
| รายการ | แหล่งค่าใช้จ่าย | รวม | ยุทธ ศาสตร์ ข้อ |
||
| งปม. | การศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้ | |||
| โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน | (10,000.00) | (10,000.00) | 11 | ||
| โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท | (20,000.00) | (20,000.00) | 11 | ||
| รวมงานฝึกและพัฒนาอาชีพ | (61,000.00) | - | (20,000.00) | (81,000.00) | |
| รวมงานพัฒนางานจัดอบรม | (61,000.00) | - | (20,000.00) | (81,000.00) | |
| 3. แผนงานวิจัยและพัฒนา | |||||
| โครงการประเมินผลกิจกรรม | 5,000.00 | 5,000.00 | 9 | ||
| โครงการวิจัยประจำปี | 20,000.00 | 14,000.00 | 34,000.00 | 9 | |
| โครงการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน | 12,000.00 | 12,000.00 | 9 | ||
| รวมแผนงานวิจัยและพัฒนา | 20,000.00 | - | 31,000.00 | 51,000.00 | |
| 4. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - โรคเอดส์ | |||||
| โครงการอบรมแกนนำเยาวชนและอาสาสมัครต้านยาเสพติด | (7,000.00) | (7,000.00) | 11 | ||
| โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนต้านภัยเอดส์ | (7,000.00) | (7,000.00) | 11 | ||
| รวมแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - โรคเอดส์ | (14,000.00) | - | - | (14,000.00) | |
| รวมทั้งสิ้น | 15,913,925.00 | 16,262,200.00 | 24,515,416.81 | 56,691,541.81 | |
| หมายเหตุ: รายการที่ใส่วงเล็บเป็นโครงการที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติม | |||||