| จำนวนเงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |||||||||
| ที่ตั้งไว้กับที่ใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2553 | |||||||||
| หมวดรายการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | รวม | ใช้จริง | ||||||
| งปม. | อุดหนุน | รายได้ | |||||||
| เงินเดือน | 46,285,334.01 | 46,285,334.01 | 46,285,334.01 | ||||||
| เงินประจำตำแหน่ง | 1,271,200.00 | 1,271,200.00 | 1,271,200.00 | ||||||
| ค่าจ้างประจำ | 2,985,356.39 | 2,985,356.39 | 1,958,356.39 | ||||||
| ค่าจ้างชั่วคราว | - | 5,039,760.00 | 3,540,680.00 | 8,580,440.00 | 8,866,708.55 | ||||
| หมวดค่าตอบแทน | 6,580,400.00 | 9,250,000.00 | 3,542,730.00 | 19,373,130.00 | 19,225,689.35 | ||||
| หมวดค่าใช้สอย | 766,100.00 | 3,740,000.00 | 1,177,040.00 | 5,683,140.00 | 14,006,994.65 | ||||
| หมวดค่าวัสดุ | 6,562,000.00 | 11,137,141.00 | 12,397,043.63 | 30,096,184.63 | 13,907,722.28 | ||||
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,400,000.00 | 2,100,000.00 | 1,200,000.00 | 4,700,000.00 | 4,192,032.44 | ||||
| ค่าครุภัณฑ์ | 5,640,134.82 | 5,640,134.82 | 3,219,829.00 | ||||||
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,750,000.00 | 13,670,000.00 | 17,420,000.00 | 7,198,679.11 | |||||
| หมวดเงินอุดหนุน | - | ||||||||
| หมวดรายจ่ายอื่นๆ | 1,445,954.89 | ||||||||
| รวมทั้งสิ้น | 69,600,390.40 | 31,266,901.00 | 41,167,628.45 | 142,034,919.85 | 121,578,500.67 | ||||
| ที่มา : งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2553 | |||||||||